디지택스를 활용하여 셀프로 1기 부가세 예정신고 하기

예정신고 기간: '20.4.1 ~ 4.27

예정신고 대상기간: '20.1.1 ~ '20.3.31

 

1. 디지택스 사이트에서 "부가세신고" 버튼 클릭

 

2. [신고서작성] 바로가기 클릭!

 - 제 법인의 경우 설립일(예금잔액증명일)이 3월 12일이기 때문에, 1월~3월 11일까지는 신고 대상기간에서 제외됩니다.

 

 

2. 아래 화면은 이미 부가세를 신고완료한 화면이라 납부세액 등 목록이 뜨는데요,

 -  제일 아래 쪽에 있는 부가세신고 내역 사전검증에서 "전자세금계산서 검증"을 선택 후 조회

 

3. 홈택스 조회 내역과 디지택스 등록 내역간의 금액 차이가 없는지 확인하셔야 합니다.

 - 대부분 홈택스에는 등록이 되어 있으나, 디지택스에 미등록된 상황이 많은데요

 

4.  상단의 "거래내역 입력" 클릭 후 좌측의 "매입 / 전자세금계산서" 화면에서 등록을 해주면 됩니다.

 - 관련 세금계산서 건 별로 계정과목 및 매입세액 불공제 등 선택을 할 수가 있는데,

 - 계정과목 부분만 제대로 들어가 있는지 확인하셔서 진행하시면 되십니다.

 

5. 다 되셨으면 "신고하기" 클릭

 - 정기신고로 진행하시면 됩니다.

6. 부가세 신고 작성한 내용에 대해 검토 요청도 가능한데요,

  - 설립비용 관련 계정과목을 다른 것으로 선택할 수 있는지 문의를 드려봤습니다.